Se deberá ingresar ese gasto de forma manual. Te explico el procedimiento:
- Proveedores
- Nuevo gasto
- Escribes el nombre de tu proveedor
- Concepto: Único (COMISIONES BANCARIAS)
- En el apartado de IVA seleccionas el porcentaje y escribes el importe en el apartado correspondiente
- Total a pagar: escribes el monto total de tu gasto o compra o inversión.
- Guardar gasto o bien guardar y pagar.
Ejemplo : el banco me cobra comisiones por cheques liberados y el IVA pero no me aparecen sus facturas XML en el SAT , ¿Cómo le registr a ese gasto y su salida de dinero?
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